Форма звіту про внутрішній аудит
Звіт з аудиту № 2
Аудит: плановий / позаплановий / додатковий
Структурний підрозділ: ____________ Відділ головного енергетика __________________
_____________________________________________________________________________
Керівник структурного підрозділу (посадова особа): ______Головний енергетик ____________ Фурса О.М.__
посада, ПІБ
Керівник команди з аудиту: ______інженер з ОП Лебедев Д.Ю._____________________
посада, ПІБ
Аудитори: ___ Павлов П.К., Іванко І.О.__ _______________
ПІБ ПІБ ПІБ
Терміни проведення аудиту: 17.05.2026-19.05.2026______________________________
Цілі та завдання аудиту: _Перевірка підрозділів на виконання вимог нормативних актів, внутрішніх документів та стандарту ISO 45001:2019
Результати аудиту
№ п/п | Критерії аудиту | Під час перевірки документації СМ ОЗБП і проведення аудиту на місці було виявлено | № звіту про невідповідність |
| 1 | п. 8.2 ISO 45001:2019 | Не виконані заплановані дії у аварійних ситуаціях згідно з планом навчань | 1 |
| 2 | п. 7.3 ISO 45001:2019 | Співробітники не знають про результати розслідувань аварійних ситуацій, які їх стосуються | 2 |
Висновок за результатами аудиту
Відповідність вимогам
відповідає повністю
відповідає частково
не відповідає
Рекомендації щодо поліпшення:
Перевести інформацію з журналу аварійних ситуацій у електронний вигляд та передати доступ співробітникам для ознайомлення.
Керівник підрозділу:
|
__Фурса О.М._________ 25.05.2026__________ Фурса ____
Дата Підпис
Керівник команди аудиту
|
__Лебедев Д.Ю.___ _______25.05.2026__ ________ Лебедев _________
Дата Підпис
Лист ознайомлення
| Дата ознайомлення | Особа, ознайомлена з документом | ||
|---|---|---|---|
| Посада | Прізвище | Підпис | |
| 25.05.2026 | Заст. головного енергетика | Барко В.Я. | Барко |
| 25.05.2026 | Спеціаліст з ОП | Ільченко О.М. | Ільченко |
Особа, відповідальна за ознайомлення ____ Лисенко ____ ___Лисенко О.І. ___
Підпис ПІБ