Зразок заповнення
07.08.2026
Матриця результатів аудиту
Загальний звіт аудиту відповідності СУОП | |||||
СВП (філіал) |
Виявлені невідповідності за змінами НС-несуттєва С-суттєва
| ||||
№ 1 | |||||
Структурний підрозділ | |||||
Транспортний цех | |||||
Аудитор | |||||
Федоренко М. А. | |||||
дата проведення аудиту: 02.05.2026-10.05.2026 | |||||
№ критерію | Вимоги | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| Чи встановлено, впроваджено та чи виконуються процедури для поточної ідентифікації існуючих небезпек, оцінки ризиків, визначення необхідних заходів з управління? | ||||
2.
| Чи встановлена та підтримується в робочому стані процедура ідентифікації та доступу до законодавчих та інших вимог, застосовних до організації у сфері ОП? | … | |||
Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демодоступу
На цю тему
07.08.2026
Форма звіту про внутрішній аудит
07.08.2026
Форма звіту про невідповідність
07.08.2026
Графік проведення внутрішніх аудитів СУОП